حاسبة ضريبة القيمة المضافة (VAT) للدول العربية
احسب ضريبة القيمة المضافة لجميع الدول العربية بدقة: إضافة الضريبة للسعر الصافي، أو فصل الضريبة واستخراج السعر قبل الضريبة، مع قائمة شاملة بنسب الضرائب المطبقة في كل دولة أو إدخال نسبة مخصصة.
السعر الإجمالي النهائي شامل الضريبة
1,150
مبلغ الضريبة المستحق
150
نسبة الضريبة 15%
المبلغ الأساسي (قبل الضريبة)
1,000
| السعر غير شامل الضريبة | 1,000 |
| قيمة ضريبة القيمة المضافة | 150 |
| السعر الإجمالي شامل الضريبة | 1,150 |
| النسبة الضريبية المعتمدة | 15% |
الضريبة = 1,000 × 15% = 150 | الإجمالي = 1,150خطوات احتساب وفصل ضريبة القيمة المضافة
- 1اختر نوع العملية: «إضافة الضريبة» إذا كان السعر المعروض غير شامل للضريبة، أو «فصل الضريبة» إذا كنت تملك الفاتورة الإجمالية وتريد معرفة أصل السعر ومبلغ الضريبة المضمن.
- 2أدخل المبلغ المالي المراد احتسابه بالريال أو بعملتك المحلية.
- 3اختر الدولة العربية من القائمة لتطبيق نسبتها الضريبية تلقائيًا (مثل 15% للسعودية، 10% للبحرين، 5% للإمارات وعُمان، 14% لمصر، 20% للمغرب، 19% لتونس والجزائر، 16% للأردن وموريتانيا، 11% للبنان)، أو اختر «نسبة مخصصة أخرى» لإدخال أي نسبة يدوياً.
- 4طابق النتائج التفصيلية لمعرفة أصل السعر وقيمة الضريبة النظامية المستحقة بدقة محاسبية تامة.
أمثلة وتطبيقات عملية
إضافة ضريبة 15% على سلعة سعرها الأساسي 1,000 ريال
حساب ضريبة المخرجات وإصدار فاتورة ضريبية نظامية.
فصل ضريبة 15% من فاتورة مطعم شاملة قدرها 230 ريال
استخراج السعر الصافي للوجبة وقيمة الضريبة المضمنة في السعر النهائي على الرف.
المعادلة المحاسبية لاحتساب وفصل ضريبة القيمة المضافة (VAT)
تعتمد الهيئات الضريبية (مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ZATCA) قاعدة أن الضريبة تُحسب كنسبة مئوية من السعر الصافي للسلعة قبل فرض الضريبة. لذلك، لإضافة ضريبة 15% يُضرب السعر الصافي في 1.15. أما عند استخراج أو فصل الضريبة من مبلغ إجمالي شامل، فيتعين قسمة المبلغ الشامل على (1 + 0.15) أي على 1.15 لمعرفة السعر الأصلي الصافي، ولا يصح طرح 15% من الإجمالي مباشرة لأنه خطأ حسابي شائع يُعطي ناتجاً أقل من الضريبة الفعلية.
الأسئلة الشائعة حول حاسبة الضريبة VAT
لماذا يعد طرح 15% من السعر الشامل خطأً حسابياً شائعاً؟
لأن نسبة الـ 15% فُرضت أصلاً على السعر الأساسي الصغير، وليس على المبلغ الكلي المتضخم بالضريبة. على سبيل المثال: سلعة بـ 100 ريال تصبح مع الضريبة 115 ريالاً. وإذا طرحت 15% من 115 ستحصل على 97.75 ريالاً (وهو رقم خاطئ)، بينما القسمة على 1.15 تُعيدك بدقة إلى السعر الأصلي الصحيح وهو 100 ريال ومبلغ الضريبة 15 ريالاً.
ما هي نسب ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية؟
تتفاوت النسب بين الدول العربية: ففي الخليج تطبق السعودية 15%، والبحرين 10%، والإمارات وعُمان 5%، بينما لا تطبق الكويت وقطر الضريبة حاليًا (0%). وفي شمال إفريقيا والمشرق تطبق المغرب 20%، وتونس والجزائر 19%، والسودان 17%، والأردن وفلسطين وموريتانيا 16%، ومصر 14%، ولبنان 11%، وجيبوتي والقمر 10%، مع إمكانية إدخال أي نسبة مخصصة عبر الأداة.
ما الفرق بين السلع المعفاة من الضريبة وتلك الخاضعة لنسبة الصفر (0%)؟
السلع المعفاة لا يُفرض عليها ضريبة ولا يحق للمنشأة استرداد ضريبة المدخلات التي دفعتها للموردين عليها. أما التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر (مثل الصادرات وبعض الأدوية) فتُباع بنسبة 0% مع احتفاظ المنشأة بالحق النظامي في استرداد كامل ضريبة المدخلات التي سددتها.
أدوات وحاسبات ذات صلة
النسبة المئوية
المال والنسباحسب النسبة المئوية من أي رقم، أو استخرج نسبة جزء من كل، أو احسب معدل الزيادة والنقصان المئوي بين قيمتين مع توضيح خطوات الحل الرياضي.
حاسبة الخصم
المال والنسباحسب السعر بعد الخصم وقيمة التوفير المالي، مع توضيح كيفية إضافة ضريبة القيمة المضافة على السعر الصافي المخفض.
الزيادة وهامش الربح
المال والنسباحسب سعر البيع المقترح بناءً على التكلفة ونسبة الزيادة المحددة، مع معرفة هامش الربح الحقيقي من إجمالي المبيعات ومقدار الربح الصافي.
حاسبة زكاة المال
المال والنسباحسب مقدار زكاة المال الواجبة شرعًا (2.5%) على الأرصدة النقدية، الذهب والفضة، الأسهم وعروض التجارة بعد مرور الحول وبلوغ النصاب الشرعي.